1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5040-439-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Librería talleres Dideco y programas en convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-41-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema SMC Ficha N°241. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 714342,81 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA ESQUINA Razón Social MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO R.U.T. 19.083.284-8 Sucursal COMERCIAL LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Material e librería para abastecimiento de realización de talleres y otros de la Dirección de Desarrollo comunitario y sus programas asociados. (Se adjunta archivo suministro)   $ 3.759.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.759.699 $ 3.759.699

Total Neto	$ 3.759.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 714.343
TOTAL OC	$ 4.474.042