1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5040-527-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Material Construcción caso social ISE/847 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007006001 del sistema SMC Ficha N°334. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 13573,98 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101813 Asientos de baño 1 Unidad   Sala de baño completa marca fanaloza modelo caburga + grifería $ 68.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.873 $ 68.873 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad   Teflón 1/2" $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad   Adhesivo vinilit PVC 250 cc $ 2.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.359 $ 2.359

Total Neto	$ 71.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.574
TOTAL OC	$ 85.016