1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5040-563-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para 2da feria vocacional OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 36222,55 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 65 Unidad   L6, Sublínea G, Código S3, Barras de cereal $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 65 Unidad   L6, Sublínea G, Código S1, Sándwich jamón queso $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.885 $ 92.885 50202311 Bebidas 65 Unidad   L11, Sublínea R, Código B2, Lata bebida 350 cc $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.620 $ 48.620 50101634 Fruta fresca 65 Unidad   L6, Sublínea G, Código S7, Frutas de temporada $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 190.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.223
TOTAL OC	$ 226.868