1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5040-861-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Talleres y capacitaciones DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SMC Ficha N°614. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 14613,28 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hosteria torre 10 Razón Social SOTO Y DIAZ LIMITADA R.U.T. 77.873.380-3 Sucursal hosteria torre 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 46 Unidad   L11, Sublínea R, Código B15, Jugo 1,5 lts $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.912 $ 76.912

Total Neto	$ 76.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.613
TOTAL OC	$ 91.525