1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5040-899-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INFORME N°1.036/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007006001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 62696,2 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 1 Unidad SE REQUIEREFOSA SÉPTICA DE 1.200 LTS. CON SU KIT DE DRENAJE, PARA CASO SOCIAL N°1.036/2019. LÍNEA 27, 13. SE REQUIEREFOSA SÉPTICA DE 1.200 LTS. CON SU KIT DE DRENAJE, PARA CASO SOCIAL N°1.036/2019. LÍNEA 27, 13. $ 329.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.980 $ 329.980

Total Neto	$ 329.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.696
TOTAL OC	$ 392.676