1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5041-148-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5041-8-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5041-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 1565600 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor armel spa Razón Social ARMEL SPA R.U.T. 77.761.224-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal armel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181701 Remolques para contenedores 1 Unidad Adquisición de un carro de arrastre que cumpla la función de un contenedor móvil de reciclaje, de dimensiones máximas totales del carro de arrastre, según Punto N°5 de las BAE. VALOR NETO OFERCTADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 8.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240.000 $ 8.240.000

Total Neto	$ 8.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.565.600
TOTAL OC	$ 9.805.600