1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5041-20-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material áridos con transporte, municipalidad de Quillón DESDE 5041-7-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5041-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001009-2 del sistema Ficha Técnica N°15. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 10400600 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria RM Razón Social JOSÉ RODRIGO MEDRANO GUERRA R.U.T. 11.447.203-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria RM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global Adquisición de material áridos con transporte, Municipalidad de Quillón VALOR TOTAL DE LA OFERTA $ 54.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.740.000 $ 54.740.000

Total Neto	$ 54.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.400.600
TOTAL OC	$ 65.140.600