1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5041-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS QUILLÓN 2025, ORDEN DE COMPRA DESDE 5041-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5041-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999902 SP 02 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 4170044 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Global Línea N°03: HORMIGÓN PREMEZCLADO -SE ADJUNTA DETALLE Y VALORES UNITARIOS EN ANEXOS COMPLETADOS. $ 21.947.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.947.600 $ 21.947.600

Total Neto	$ 21.947.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.170.044
TOTAL OC	$ 26.117.644