1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5041-28-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA RIEGO PLAZAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250 Comuna Quillón Impuesto 12408,9 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 3 Unidad ASPERSORES PLASTICOS 1/2"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 23171707 Acabadores de terminales de tubos 3 Unidad TERMINAL HE 3/4" PLANZA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 27112103 Abrazaderas 6 Unidad ABRAZADERAS 03 (18-26MM) 3/4"   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 40142008 Mangueras para agua 30 Metro Lineal MANGUERA JARDIN NEGRO VERDE 3/4"   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30111603 Cal hidráulica 10 Saco SACOS DE PINTACAL   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 65.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.409
TOTAL OC	$ 77.719