1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5041-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION DE GRADERIAS NORTE ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4366-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DOM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001085SP2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Comuna Quillón Impuesto 648913,27 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad PERFIL CUADRADO 100 X 100 X 3MM X 6MT   $ 38.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.850 $ 1.148.850 30111601 Cemento 100 Unidad SACOS DE CEMENTO 25 KG   $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.000 $ 331.000 86131502 Pintura 6 Unidad ANTICORROSIVO TODOS LOS COLORES   $ 9.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.488 $ 55.488 11101712 Aleación ferrosa 65 Unidad PERFIL CANAL U 150*50*4MM   $ 28.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.995 $ 1.879.995

Total Neto	$ 3.415.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.913
TOTAL OC	$ 4.064.246