|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5044-16-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES VARIOS U.SAN DIEGO 3 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Diego Nº 1426 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
133,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego Nº 1426 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. |
|
Razón Social |
R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.427.004-5 |
|
Sucursal |
R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101713
2239-5-LP14
| Contadores de copias | 24 | | (1011646 )CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 UNIDAD 1030646 | (1011646) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 6,24
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 149,76
|
US$ 149,76
|
44103103
2239-5-LP14
| Tóner | 6 | | (1333461 )TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD 1359607 | (1333461) TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 94,22
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 565,32
|
US$ 565,32
|
|
|
Total Neto
|
US$ 715,08
|
|
Descuento
|
US$ 14,30
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 133,15
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 833,93
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.