1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5051-2228-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PORTA METALICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas URGENTE -DESPACHAR a BODEGA FARMACIA HOSPITAL DE TALCA C. FLETE INCLUIDO id.5051-513-le07 CONSUMO CDT FRP 3124 Proveniente de Licitación 5051-513-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna -1 Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 79.921.850-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142505 PORTA METALICOS PARA CAJAS DE DESECHO CORTOPUNZANTE GRANDE 20 Unidad PORTA METALICOS PARA CAJAS DE DESECHO CORTOPUNZANTE GRANDE PORTA METALICOS PARA CAJAS EQUIV. PORTA CAJAS SAFE BOX .- $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230