1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5051-2869-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHO DENTRO DE 48 HRS. C.FLETE PAGADO A DOMICILIO- . (Memo 172 U.DIALISIS-ITEM 2) ID. 5051-339-LE07 ITEM 1 - STOCK- OCTUBRE.- SEPT- Proveniente de Licitación 5051-339-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna -1 Impuesto 15770 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Implementos Medicos Ltda. R.U.T. 79.921.850-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241807 INMOVILIZADOR DE MANO P.ADULTO ( EN PACIENTES EN CAMA ). 80 Unidad INMOVILIZADOR DE MANO P.ADULTO ( EN PACIENTES EN CAMA ). INMOVILIZADOR DE MANO P.ADULTO ( EN PACIENTES EN CAMA . $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 3 Unidad Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes PORTA METALICOS P.CAJAS ELIMINACION CORTO PUNZANTE GRANDES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 83.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.770
TOTAL OC	$ 98.770