1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5051-3159-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 5051-90-LE24/220400400102/VASOPRESINA 20 UI 1ML/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5051-90-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6875 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1990, Bodegas Comuna Talca Impuesto 350246 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1990, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GADOR LIMITADA Razón Social GADOR LIMITADA R.U.T. 76.084.945-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182102 Vasopresina 65 Ampolla VASOPRESINA 20 UI/1 ML , PRESENTACION AMPOLLA (COD. INT. 040400110272) ZGEN: 100004677 NOVOPRESSINA V SOLUCIÓN INYECTABLE 20 UI1mL VASOPRESINA, Estuche con 5 ampollas. $ 28.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843.400 $ 1.843.400

Total Neto	$ 1.843.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.246
TOTAL OC	$ 2.193.646