1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5051-874-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TD/220400400102/SODIO CLORURO 0,9% 20 ML/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1990, Bodegas Comuna Talca Impuesto 89093,28 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1990, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSOFERT Razón Social INSOFERT SPA R.U.T. 77.140.777-3 Sucursal INSOFERT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 16 Caja CLORURO DE SODIO 0,9% 20 ML 040400220036 ZGEN: 100001310 CLORURO DE SODIO 0,9% 20 ML CAJA X 100 UNIDADES $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.912 $ 428.912

Total Neto	$ 428.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 89.093
TOTAL OC	$ 558.005