Orden de Compra. Nº5052-1035-SE19 "5052-27- LE19/2204010/SILICONA SPRAY, TIERRA DE COLOR, CEMENTO, AMPOLLETA/OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-1035-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 5052-27- LE19/2204010/SILICONA SPRAY, TIERRA DE COLOR, CEMENTO, AMPOLLETA/OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15754
Usuario SIGFE rmezaf
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas  institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 25757,73
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WhimsiesLtda
Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA
R.U.T. 76.679.060-7
Sucursal WhimsiesLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas4Unidad(Código interno 040701010343) Silicona spray 420cc para automovil Silicona spray 420cc para automovil $ 5.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.628 $ 21.628
31201601
Adhesivos químicos3Unidad(codigo interno 041001021876) Cemento de contacto galon de 3,8 Lt similar agorex 60 Cemento de contacto galon de 3,8 Lt agorex 60 $ 28.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.964 $ 86.964
39101612
ampolletas incandescentes4Unidad(Código interno 041001000706) Ampolleta maquina de costuras 15 watts Ampolleta maquina de costuras 15 watts $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11111501
Tierra5kilogramo(Código interno 041001040111) Tierra de color azul por kilo similar iberica Tierra de color azul por kilo similar iberica $ 3.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.975 $ 16.975
Total Neto $ 135.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.758
TOTAL OC $ 161.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.