1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-1111-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna * Impuesto 7456,28875 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL HERRERA GAETE Y COMPAÑIA LIMITA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERRERA GAETE Y COMPAÑIA LIMITA R.U.T. 77.710.070-k Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL HERRERA GAETE Y COMPAÑIA LIMITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 140 Unidad CARTULINA (20 NARANJO, 20 AZUL, 20 CAFE, 20 AMARILLO, 20 BLANCO, 20 VERDE) CARTULINA (20 ROJO, 20 NARANJO, 20 AZUL, 20 CAFE, 20 AMARILLO, 20 BLANCO, 20 VERDE) $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.140 $ 21.176 10101510 Ratones 1 Unidad MOUSE PS2 (OFICINA AUGE) MOUSE PS2 (OFICINA AUGE) $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 24112404 Caja 1 Unidad CAJA DE SEGURIDAD (EMERGENCIA) CAJA DE SEGURIDAD (EMERGENCIA) $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.529 $ 8.529 43211803 Fundas de Teclado 1 Unidad TECLADO USB (ABASTECIMIENTO) TECLADO USB (ABASTECIMIENTO) $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916

Total Neto	$ 39.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.456
TOTAL OC	$ 46.700