Orden de Compra. Nº
5052-1258-SE18
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5052-25-LQ18/2204001/FORMULARIO/DICIEMBRE/1530
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5052-1258-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
5052-25-LQ18/2204001/FORMULARIO/DICIEMBRE/1530
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5052-25-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1530 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
Talca
Impuesto
78280
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernan Orlando Lemus Leiton
Razón Social
HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T.
6.950.453-1
Sucursal
Hernan Orlando Lemus Leiton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
50
Block
INDICACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA 27,5 X 21 100 X 2 HJ FOLIADO DOS COLORES COD. 040120000039
INDICACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA 27,5 X 21 100 X 2 HJ FOLIADO DOS COLORES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
100
Block
PEDIDO ENTREGA BODEGA 100 JUEGOS AUTOCOPIATIVO PAPEL 002 BLANCA, AMARILLO,ROSADO, BEIGE ( 16 X 25,5) COD. 040120000009
PEDIDO ENTREGA BODEGA 100 JUEGOS AUTOCOPIATIVO PAPEL 002 BLANCA, AMARILLO,ROSADO, BEIGE ( 16 X 25,5)
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
100
Block
CONTROL, INDICACION Y TRATAMIENTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO 43,5 X 28 CM. BLOCK 50 x 2 COD. 040120000040
CONTROL, INDICACION Y TRATAMIENTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO 43,5 X 28 CM. BLOCK 50 x 2
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
40
Block
HOJA ENFERMERIA SPA ADULTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO BLOCK 100 HJS. 040120010315
HOJA ENFERMERIA SPA ADULTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO BLOCK 100 HJS.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2000
Unidad
SOBRE RADIOGRAFICO , COLOR BLANCO, PAPEL BOND, IMPRESIÓN A 1 COLOR NEGRO 26X32 REF. 040100020018
SOBRE RADIOGRAFICO , COLOR BLANCO, PAPEL BOND, IMPRESIÓN A 1 COLOR NEGRO 26X32
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.000
$ 116.000
Total Neto
$ 412.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.280
TOTAL OC
$ 490.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.