Orden de Compra. Nº5052-1258-SE18 "5052-25-LQ18/2204001/FORMULARIO/DICIEMBRE/1530"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-1258-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 5052-25-LQ18/2204001/FORMULARIO/DICIEMBRE/1530
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-25-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1530 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 78280
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton
Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T. 6.950.453-1
Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes50BlockINDICACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA 27,5 X 21 100 X 2 HJ FOLIADO DOS COLORES COD. 040120000039 INDICACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA 27,5 X 21 100 X 2 HJ FOLIADO DOS COLORES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes100BlockPEDIDO ENTREGA BODEGA 100 JUEGOS AUTOCOPIATIVO PAPEL 002 BLANCA, AMARILLO,ROSADO, BEIGE ( 16 X 25,5) COD. 040120000009PEDIDO ENTREGA BODEGA 100 JUEGOS AUTOCOPIATIVO PAPEL 002 BLANCA, AMARILLO,ROSADO, BEIGE ( 16 X 25,5) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes100BlockCONTROL, INDICACION Y TRATAMIENTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO 43,5 X 28 CM. BLOCK 50 x 2 COD. 040120000040 CONTROL, INDICACION Y TRATAMIENTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO 43,5 X 28 CM. BLOCK 50 x 2 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes40BlockHOJA ENFERMERIA SPA ADULTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO BLOCK 100 HJS. 040120010315 HOJA ENFERMERIA SPA ADULTO DOBLE CARTA TIRO Y RETIRO BLOCK 100 HJS. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2000UnidadSOBRE RADIOGRAFICO , COLOR BLANCO, PAPEL BOND, IMPRESIÓN A 1 COLOR NEGRO 26X32 REF. 040100020018SOBRE RADIOGRAFICO , COLOR BLANCO, PAPEL BOND, IMPRESIÓN A 1 COLOR NEGRO 26X32 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 412.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.280
TOTAL OC $ 490.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.