1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-1297-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACION SEPTIEMBRE 2010 (5052-96-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 20691 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CSP Razón Social PAOLA ALEJANDRA LARA VILLALOBOS R.U.T. 11.438.347-3 Sucursal COMERCIAL CSP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 4 Unidad TONER SAMSUNG ML 1610 TONER SAMSUNG ML 1610 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 Tóner 2 Unidad TONER CANON EP 26 TONER CANON EP 26 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 Tóner 1 Unidad TONER XEROX 3118 TONER XEROX 3118 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 108.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.691
TOTAL OC	$ 129.591