1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-307-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES BANCO DE SANGRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA DONANTE DESANGRE FEBRERO 2008 Proveniente de Licitación 5052-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna -1 Impuesto 10262,413 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA R.U.T. 88.883.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 1348082-3-5-7 MINI BIMBO 40 GR. 340 Unidad 1348082-3-5-7 MINI BIMBO 40 GR. Galletas en envase individual de 40 grs. aprox.Especificar su oferta y señalar marca del producto. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.060 $ 19.999 50202304 1529910-1-2-3 NECTAR SPRIM NARANJA 190 CC 340 Unidad 1529910-1-2-3 NECTAR SPRIM NARANJA 190 CC Jugos diferentes sabores, en envase individual de 200 cc. aprox. Especificar su oferta y colocar marca del producto. $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.858 50161814 0548017 CARAMELO ARBOLITO AMBROSOLI 450 G 2 Unidad 0548017 CARAMELO ARBOLITO AMBROSOLI 450 G Dulces por bolsa de 100 unidades aprox. Especificar su oferta y señalar marca del producto. $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156 $ 1.156

Total Neto	$ 54.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.262
TOTAL OC	$ 64.275