1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-324-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO MARZO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 83329,44 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFAST Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSION IFAST LIMITADA R.U.T. 76.010.989-4 Sucursal IFAST Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 96 Unidad JABON DESINFECTANTE BASE ALCOHOL 340 ML JABON DESINFECTANTE BASE ALCOHOL 340 ML , unidad $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.376 $ 161.376 53131608 Jabones 100 Unidad JABON DE GLICERINA DE 340 ML. Jabon Glicerina 340 cc, unidad $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 53131603 Máquinas de afeitar 800 Unidad (040701040022 ) MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE Maquina de afeitar amarilla $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600

Total Neto	$ 438.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.329
TOTAL OC	$ 521.905