Orden de Compra. Nº5052-337-SE19 "5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS Y MANGAS/MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-337-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS Y MANGAS/MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4653
Usuario SIGFE rmezaf
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 458926
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALBERTO JARA E HIJOS LTDA.
Razón Social ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.081.446-6
Sucursal ALBERTO JARA E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno20kilogramo(Código interno 040701000029) Manga de polietileno transparente de 50cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.Manga Transparente 50 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
24111503
Bolsas de plástico400kilogramo(código interno 040701000006) Bolsa de polietileno transparente de 30 x 40 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).BOLSA TRANSPARENTE 30 cm x 40 cm X 0.05 mm ; 100% Material Virgen $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
13111016
Polietileno20kilogramo(código interno 040701000025) Manga de polietileno transparente de 20 x 0,06, 100% material virgen.Manga Transparente 20 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
24111503
Bolsas de plástico800kilogramo(Código interno 040701000018) Bolsa de polietileno transparente de 60 x 60 x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).BOLSA TRANSPARENTE 60 cm x 60 cm X 0.05 mm ; 100% Material Virgen $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
13111016
Polietileno20kilogramo(Código interno 040701000027) Manga de polietileno transparente de 30 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.Manga Transparente 30 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
13111016
Polietileno60kilogramo(Código interno 040701000030) Manga de polietileno transparente de 70 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.Manga Transparente 70 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
24111503
Bolsas de plástico200kilogramo(Código interno 040701000007) Bolsa de polietileno transparente de 40x60 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).Bolsa Transparente 40 cm x 60 cm x 0.05 mm espesor; 100% material virgen $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000
Total Neto $ 2.415.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.926
TOTAL OC $ 2.874.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.