Orden de Compra. Nº
5052-337-SE19
"
5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS Y MANGAS/MAYO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5052-337-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS Y MANGAS/MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5052-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4653
Usuario SIGFE
rmezaf
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
Talca
Impuesto
458926
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA.
Razón Social
ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
76.081.446-6
Sucursal
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111016
Polietileno
20
kilogramo
(Código interno 040701000029) Manga de polietileno transparente de 50cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.
Manga Transparente 50 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
24111503
Bolsas de plástico
400
kilogramo
(código interno 040701000006) Bolsa de polietileno transparente de 30 x 40 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).
BOLSA TRANSPARENTE 30 cm x 40 cm X 0.05 mm ; 100% Material Virgen
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.000
$ 672.000
13111016
Polietileno
20
kilogramo
(código interno 040701000025) Manga de polietileno transparente de 20 x 0,06, 100% material virgen.
Manga Transparente 20 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
24111503
Bolsas de plástico
800
kilogramo
(Código interno 040701000018) Bolsa de polietileno transparente de 60 x 60 x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).
BOLSA TRANSPARENTE 60 cm x 60 cm X 0.05 mm ; 100% Material Virgen
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
13111016
Polietileno
20
kilogramo
(Código interno 040701000027) Manga de polietileno transparente de 30 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.
Manga Transparente 30 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
13111016
Polietileno
60
kilogramo
(Código interno 040701000030) Manga de polietileno transparente de 70 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.
Manga Transparente 70 cm x 0.06 mm 100%Material VIrgen
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.400
$ 104.400
24111503
Bolsas de plástico
200
kilogramo
(Código interno 040701000007) Bolsa de polietileno transparente de 40x60 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).
Bolsa Transparente 40 cm x 60 cm x 0.05 mm espesor; 100% material virgen
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.000
$ 334.000
Total Neto
$ 2.415.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 458.926
TOTAL OC
$ 2.874.326
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.