1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 5052-3-LP19/2202001/ALMOHADAS/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6497 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 177840 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL SUPER Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA R.U.T. 78.238.490-2 Sucursal TEXTIL SUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 200 Unidad Almohadas (largo 90 cm x 40 cm Ancho Aprox.) 1 PLAZA (DORMILAND) COD. 020201070049 Almohada largo 90 cm x ancho 40 cm relleno 750 gr. Confeccionada en poligal blanco 50% algodón 50% poliéster . Se envía muestra 20x20 cm aprox. $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000

Total Neto	$ 936.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 177.840
TOTAL OC	$ 1.113.840