1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-358-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 5052-9-LE21/2202001/INSUMOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL/ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9035 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Rebeca Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.661.781-6 Sucursal Liliana Rebeca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 3 Unidad (COD. INT. 20101010215) Velcro 2.5 macho hembra, negro en rollos de 25 metros Se oferta por Velcro 2.5cm macho hembra, negro en rollos de 25 metros $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 13111305 Espuma del neopreno 4 Unidad (COD. INT. 40500041683) Láminas Neopreno 1,6 cm 45 x 61 cm Se oferta por Láminas Neopreno 1,6 cm 45 x 61 cm $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580