Orden de Compra. Nº
5052-367-SE19
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5052-25-LQ18/2204001/FORMULARIO/MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5052-367-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
5052-25-LQ18/2204001/FORMULARIO/MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5052-25-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4853
Usuario SIGFE
rmezaf
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
Talca
Impuesto
297350
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAGALY DURAN E HJS .
Razón Social
MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ
R.U.T.
7.939.735-0
Sucursal
MAGALY DURAN E HJS .
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
300
Block
EXAMEN BACTEREOLOGICO VERDE FOLIADO 100x2 HJ autocopiativo, foliado 13,5x22 COD. 040120000051
EXAMEN BACTEREOLOGICO VERDE FOLIADO 100x2 HJ autocopiativo, foliado 13,5x22
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
500
Block
EXAMEN DE URGENCIA DUPLICADO AUTOCOPIATIVO X 100 x 2 hojas (13,5x22) COD. 040120000136
EXAMEN DE URGENCIA DUPLICADO AUTOCOPIATIVO X 100 x 2 hojas (13,5x22)
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 425.000
$ 425.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
100
Block
INDICACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA 27,5 X 21 100 X 2 HJ FOLIADO DOS COLORES COD. 040120000039
INDICACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA 27,5 X 21 100 X 2 HJ FOLIADO DOS COLORES
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
100
Block
INDICACION Y TRATAMIENTO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 19 X 27 100 X 3 HJ (AUTOCOPIATIVO ORIGINAL 1 Y COPIA 100 X 2) COD. 040120000025
INDICACION Y TRATAMIENTO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 19 X 27 100 X 3 HJ (AUTOCOPIATIVO ORIGINAL 1 Y COPIA 100 X 2)
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
500
Block
EXAMEN DE RUTINA ROSADO AUTOCOPIATIVO 10,5X21,5 cms. 100 HJ TRIPLICADO COD. 40120000048
EXAMEN DE RUTINA ROSADO AUTOCOPIATIVO 10,5X21,5 cms. 100 HJ TRIPLICADO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475.000
$ 475.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
80
Unidad
CARTOLA DE TRATAMIENTO RADIOTERAPIA EXTERNA, T: 64,5 cm de ancho x 33 cm. De alto extendido, cartulina solida 240 grs. Impresión ambos lados, impresos 1/1 color, terminacion doblados COD. 040120011998
CARTOLA DE TRATAMIENTO RADIOTERAPIA EXTERNA, T: 64,5 cm de ancho x 33 cm. De alto extendido, cartulina solida 240 grs. Impresión ambos lados, impresos 1/1 color, terminacion doblados
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 1.565.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 297.350
TOTAL OC
$ 1.862.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.