1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-374-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CA/2204007002/MAQUINAS DE AFEITAR TIPLE HOJA/ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGMATOY SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MAGMATOMY SPA R.U.T. 78.219.802-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGMATOY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295205 Equipo quirúrgico de afeitar o piezas de mano o cuchillas o accesorios 140 Unidad MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DE TRIPLE HOJA CON BANDA GEL DE ALOE VERA. COD INTERNO: 040701040022 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DE TRIPLE HOJA CON BANDA GEL DE ALOE VERA. COD INTERNO: 040701040022 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620