Orden de Compra. Nº5052-464-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5052-77-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-464-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5052-77-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ALIMENTACION R.P. Nº 976 NOTA:ESTA COMPRA ESTA AUTORIZADA POR LA S.D.A.
Proveniente de Licitación 5052-77-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento(Economato)
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna -1
Impuesto 28306,2
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COM.ENRIQUE ANICH Y CIA.LTDA.
R.U.T. 76.052.000-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
TERMO MAXITERMO 12 LT C/ LLAVE AGUA2UnidadTERMO MAXITERMO 12 LT C/ LLAVE AGUATermos Capacidad 10 litros redondo $ 16.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.628 $ 32.628
48101714
TERMO MAXITERMO 6 LT C/LLAVE AGUA3UnidadTERMO MAXITERMO 6 LT C/LLAVE AGUATermos Capacidad 5 litros redondo $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.142 $ 32.142
52151806
OLLA ALUMINIO 26 CM1UnidadOLLA ALUMINIO 26 CMOlla Aluminio 25 cms. $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
52141539
TETERA 5 LT ALUMINIO1UnidadTETERA 5 LT ALUMINIOTetera Aluminio de 5 litros $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
52152007
POCILLO COLOR300UnidadPOCILLO COLORPocillos plásticos para postre color amarillo 9,5 diametro x 5 cms. de alto aproximado (VER ANEXO) $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
52151906
LECHERO ENLOZADO CONDOR 1.8 LT4UnidadLECHERO ENLOZADO CONDOR 1.8 LTLechero enlozados de 2 litros $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 148.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.306
TOTAL OC $ 177.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.