1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 5052-18-LQ17/2204007002/BOLSAS/FEBRERO/1369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-18-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1369 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 679725 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.182.258-6 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2500 kilogramo Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx); código interno 40701000016. Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 100% material reciclado Máx; código interno 40701000016. $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.577.500 $ 3.577.500

Total Neto	$ 3.577.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.725
TOTAL OC	$ 4.257.225