1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra 5052-18-LQ17/2204007002/BOLSAS POLIETILENO/FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-18-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 407835 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.182.258-6 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1500 kilogramo Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx); código interno 40701000016. Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 100% material reciclado Máx; código interno 40701000016. $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.500 $ 2.146.500

Total Neto	$ 2.146.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.835
TOTAL OC	$ 2.554.335