1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-577-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS/JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11157 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 356250 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6100895-0 Razón Social JUAN LUIS GONZALEZ GALVEZ R.U.T. 6.100.895-0 Sucursal 6100895-0 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1500 kilogramo (Código interno 040701000016) Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx). Bolsa de polietileno negra de 100x110 cms x 0,05; 50% material virgen Mín y 50% material reciclado $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000

Total Neto	$ 1.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.250
TOTAL OC	$ 2.231.250