1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-647-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 5052-15-LE20/2204012/HOJAS DE SIERRA Y LIJA/JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12771 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 4430,8 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Kit (Código interno 041201000582) Set Repuestos hoja sierra caladora set de repuesto hoja sierra caladora de 3 unidades $ 19.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 31191501 Papeles de lija 10 Unidad (Código interno 041001020319) Lija Gruesa N°100 para madera Lija Gruesa N°100 para madera $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 23.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.431
TOTAL OC	$ 27.751