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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5052-660-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS Y MANGAS/COVID-19/AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5052-4-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
179550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA. |
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Razón Social |
ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.081.446-6 |
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Sucursal |
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 250 | kilogramo | (código interno 040701000006) Bolsa de polietileno transparente de 30 x 40 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx). | BOLSA TRANSPARENTE 30 cm x 40 cm X 0.05 mm ; 100% Material Virgen |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 350 | kilogramo | (Código interno 040701000018) Bolsa de polietileno transparente de 60 x 60 x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx).
| BOLSA TRANSPARENTE 60 cm x 60 cm X 0.05 mm ; 100% Material Virgen |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525.000
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$ 525.000
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Total Neto
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$ 945.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.550
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$ 1.124.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.