1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-710-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra 5052-34-LE16/2201001/ALIMENTOS PARA JULIO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-34-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 18511,32 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA - ABARROTE - TRANSP. - MADERA - COLCHONES Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA R.U.T. 76.281.727-6 Sucursal GABRIELA - ABARROTE - TRANSP. - MADERA - COLCHONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 12 Caja Fósforos gigantes caja de 250 unid. COD. 30300010009 Fósforos gigantes caja de 250 unid. COPIHUE O ANDES $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.708 $ 12.708 50181901 Pan fresco 120 Paquete Galletas de Agua sin sal 180 gr COD. 010100030041 Galletas de Agua sin sal 180 gr COSTA O MACKAY $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.720 $ 84.720

Total Neto	$ 97.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.511
TOTAL OC	$ 115.939