1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra 5052-23-LQ20/2204007002/BOLSAS/ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 25270 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 kilogramo (Código interno 040701000179) Bolsa de polietileno negra de 60x90 cms x 0,05; 50% material virgen (Mínimo) y 50% material reciclado (Máximo). BOLSA DE POLIETILENO NEGRA - 50% MATERIAL VIRGEN Y 50% MATERIAL RECICLADO - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - 60 x 90 CMTS - PACK x 10 UU – ESPESOR 50 MIC.- UNIDAD DE DESPACHO 1 SACO x 25 KILOS - PESO x UU 50 GRAMOS APROX. - 20 UU POR KILO APROX. $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.270
TOTAL OC	$ 158.270