1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-872-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12929 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE rmezaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 8251,7 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Alejandro Razón Social ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA R.U.T. 14.019.332-1 Sucursal Roberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171549 Hierbas secas 12 Bolsa Orégano Entero 250 grs COD. 010101000322 Orégano Entero 250 grs $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.416 $ 16.416 50101717 Semillas o frutos secos pelados 3 kilogramo TRIGO MOTE 1 KG COD. 010101000165 Trigo Mote OSO $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.914 10151802 Semillas o almácigos de vainilla 50 Frasco Vainilla 105 CC COD. 010101000167 Vainilla 105 CC marco polo $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100

Total Neto	$ 43.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.252
TOTAL OC	$ 51.682