1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-88-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra 5052-34-LE16/2201001/ALIMENTOS/FEBRERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5052-34-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 14307 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA - ABARROTE - TRANSP. - MADERA - COLCHONES Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA R.U.T. 76.281.727-6 Sucursal GABRIELA - ABARROTE - TRANSP. - MADERA - COLCHONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151802 Semillas o almácigos de vainilla 40 Frasco Vainilla 105 CC COD. 10101000167 extracto de vainilla 100 cc MARCO POLO $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.880 $ 25.880 50181901 Pan fresco 70 Paquete Galletas de Agua sin sal 180 gr COD. 010100030041 Galletas de Agua sin sal 180 gr COSTA O MACKAY $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.420 $ 49.420

Total Neto	$ 75.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.307
TOTAL OC	$ 89.607