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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5052-964-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5052-21-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
rmezaf |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
61468,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA
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R.U.T. |
76.281.727-6 |
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Sucursal |
GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50121538
| Pescado estable sin refrigerar | 240 | Tarro | Jurel al Natural en Lata 425 grs (Equivalente San José) COD. 010101000094 | Jurel al Natural en Lata 425 grs Equivalente San José Marca ATLAS de 425 grs. |
$ 817,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.080
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$ 196.080
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50181901
| Pan fresco | 180 | Paquete | Galletas de Agua sin sal 180 gr COD. 010100030041 | Galletas de Agua sin sal 180 gr |
$ 708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.440
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$ 127.440
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Total Neto
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$ 323.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.469
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$ 384.989
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.