Orden de Compra. Nº5052-964-SE19 "5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/NOVIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-964-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14621
Usuario SIGFE rmezaf
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 61468,8
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA
R.U.T. 76.281.727-6
Sucursal GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121538
Pescado estable sin refrigerar240TarroJurel al Natural en Lata 425 grs (Equivalente San José) COD. 010101000094Jurel al Natural en Lata 425 grs Equivalente San José Marca ATLAS de 425 grs. $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.080 $ 196.080
50181901
Pan fresco180PaqueteGalletas de Agua sin sal 180 gr COD. 010100030041Galletas de Agua sin sal 180 gr $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.440 $ 127.440
Total Neto $ 323.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.469
TOTAL OC $ 384.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.