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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5052-971-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5052-26-LE18/2204001/FORMULARIOS/NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5052-26-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
rmezaf |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
imprenta zaimor y cía. ltda |
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Razón Social |
ZAIMOR Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
87.623.200-6 |
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Sucursal |
imprenta zaimor y cía. ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111812
| Formularios o libros de inventario | 10000 | Unidad | TARJETA TRATAMIENTO CELESTES 5,5 cm X 8 cm CARTULINA 802 COD. 040120010280
| TARJETA TRATAMIENTO CELESTES cartulina 802 de 220 gramos medida 5,5 x 8 cm |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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14111812
| Formularios o libros de inventario | 20000 | Unidad | TARJETA TRATAMIENTO ROSADA 5,5 cm X 8 cm CARTULINA 802. COD. INT. 040120010283 | TARJETA TRATAMIENTO ROSADA cartulina 802 de 220 gramos medida 5,5 x 8 cm |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.