1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5052-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra LECHE AL 12% MATERIA GRASA Y TE LINEA DE ORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5052-250-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 17483,192 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 10 Caja TE EN BOLSITAS LINEA DE ORO (CJ. X 100 UNID.) TE EN BOLSITAS LINEA DE ORO (CJ. X 100 UNID.) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866 Leche o productos de mantequilla 30 Unidad LECHE EN POLVO AL 26% DE MATERIA GRASA DE 800 GRS. LECHE EN POLVO AL 26% DE MATERIA GRASA DE 800 GRS. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.151

Total Neto	$ 92.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.483
TOTAL OC	$ 109.500