1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-1017-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra 5053-40-LE18/2206001/Reparación/agosto/1455 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1455 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 441688,44 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLOK Razón Social KLOK INGENIERIA SPA R.U.T. 76.462.381-9 Sucursal KLOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121501 Tubos para envíos 1 Unidad Reparación de la línea numero cinco del correo neumático Según cotización n° K-18-0627A Reparación de la línea numero cinco del correo neumático Según cotización n° K-18-0627A $ 2.324.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.324.676 $ 2.324.676

Total Neto	$ 2.324.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.688
TOTAL OC	$ 2.766.364