Orden de Compra. Nº5053-1217-SE18 "5053-82-LE18/2204012/Accesorios para diferentes equipos/sep/1598"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-1217-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 5053-82-LE18/2204012/Accesorios para diferentes equipos/sep/1598
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-82-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1598 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 74683,3
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUIPOS MEDCOM LTDA.
Razón Social MEDCOM EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.825.570-7
Sucursal EQUIPOS MEDCOM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181802
Cables de oximetros de pulso5UnidadCABLE ECG UNA PIEZA 3 LEAD CONECTOR REDONDO 4 PIN, TERMINAL BROCHE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PRIZML5 CABLE ECG UNA PIEZA 3 LEAD CONECTOR REDONDO 4 PIN, TERMINAL BROCHE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PRIZM CODCOM. 0018-58-01B CABLE ECG UNA PIEZA 3 LEAD CONECTOR REDONDO 4 PIN, TERMINAL BROCHE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PRIZM. REPUESTO ORIGINAL. Ent $ 66.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000
42181904
Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios20UnidadCONECTOR METALICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY CODIGO REFERENCIAL BP12 (Se adjunta foto referencial)L23 CONECTOR METALICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY CODCOM 0191-70-13A Se adjunta ficha tecnica. Entrega 3 dias habiles. Monto facturación minimo con flete incluido 100.000 + IVA $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
42181904
Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios20UnidadCONECTOR PLASTICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES DATEX CODIGO REFERENCIAL BP17 (Se adjunta foto referencial)L25 CONECTOR PLASTICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES DATEX CODIGO REFERENCIAL CODCOM 0191-70-06A Se adjunta ficha tecnica. Entrega 3 dias habiles. Monto facturación minimo con flete incluido 100.000 + IVA $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960
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Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios20UnidadCONECTOR PLASTICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES DATEX CODIGO REFERENCIAL BP18 (Se adjunta foto referencial)L26 CONECTOR PLASTICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES DATEX CODDCOM 0191-70-05A Se adjunta ficha tecnica. Entrega 3 dias habiles. Monto facturación minimo con flete incluido 100.000 + IVA $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960
42181904
Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios5Unidad041000001091 CONECTOR METALICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES CARDIOCAP 5 CODIGO REFERENCIAL BP22 (Se adjunta foto referencial)L27 CONECTOR METALICO PARA MONITOR SIGNOS VITALES CARDIOCAP 5 CODCOM 0191-70-15A Se adjunta ficha tecnica. Entrega 3 dias habiles. Monto facturación minimo con flete incluido 100.000 + IVA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 393.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.683
TOTAL OC $ 467.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.