1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-1247-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 5053-78-LE17/2204010/CABLE EVA 2.5 DIFERENTES COLORES/OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 49590 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris del Carmen Razón Social IRIS MALDONADO Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.733.977-1 Sucursal Iris del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1500 Metro Lineal 041001001382 CABLE EVA 2,5 BLANCO (500 mts) 041001001381 CABLE EVA 2.5 COLOR ROJO (500 mts) 041001001380 CABLE EVA 2.5 COLOR VERDE (500 mts) CABLE EVA 2,5 colores requeridos en la cantidad solicitada (Especificaciones del comprador) $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.590
TOTAL OC	$ 310.590