1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-1342-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 5053-58-LE24/2206001/PROYECTO OFICINAS UGA/AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-58-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20050 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 1086113,53 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO CESAR Razón Social ISABEL MINERVA CARREÑO CARREÑO R.U.T. 6.946.398-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO CESAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad PROYECTO OFICINAS UGA (Según planilla presupuestaria, anexo n ° 7) PROYECTO OFICINAS UGA ENTREGA DE PROYECTO EN 5 DIAS HABILES $ 5.716.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716.387 $ 5.716.387

Total Neto	$ 5.716.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.086.114
TOTAL OC	$ 6.802.501