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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5053-1471-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5053-25-le18/2204012/Sal para caldera/nov/899 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5053-25-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
99750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AQUASYSTEM. LTDA. |
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Razón Social |
REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA
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R.U.T. |
77.945.570-k |
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Sucursal |
AQUASYSTEM. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101610
| Compuestos para ablandamiento de agua | 2500 | kilogramo | 041000020048
SAL PARA REGERAR ABLANDADOR DE AGUA (Consumo promedio mensual 700 kgs.) ENTREGAR EL VALOR UNITARIO DEL KG., ADEMAS IDENTIFICAR CANTIDAD DEL ENVASE.(Anexar información de lo ofertado) | AQUASAL SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA. ENV DE 25 kgs. cu. puesto en sus bodegas en : 48 hrs. |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525.000
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$ 525.000
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Total Neto
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$ 525.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.750
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$ 624.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.