|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5053-21056-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
5053-117-LE25/2206005001/MANTENCION PREVENTIVA COMPRESORES Y BOMbAS DE VACIO/DICIEMBRE/2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5053-117-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
7288809,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
|
Razón Social |
A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.968.870-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENCION
PREVENTIVA
COMPRESORES Y
BOMbAS DE VACIO,
entregar valor neto,
(Según anexo n° 6)
| MANTENCION
PREVENTIVA
COMPRESORES Y
BOMBAS DE VACIO
|
$ 38.362.156,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.362.156
|
$ 38.362.156
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.362.156
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.288.810
|
|
$ 45.650.966
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.