1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-251-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5053-78-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-78-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Talca R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna * Impuesto 22375,92 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDN conectividad integral Razón Social CLAUDIO MAURICIO ANTONIO SALAZAR VIEDMA R.U.T. 9.656.265-9 Sucursal CDN conectividad integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 2 Unidad PUNTOS DE RED SEGUN ESPECIFICACIONES PUNTOS DE RED SEGUN ESPECIFICACIONES $ 58.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.768 $ 117.768

Total Neto	$ 117.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.376
TOTAL OC	$ 140.144