1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-272-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra 5053-96-L115 / 2204012 / Sal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-96-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 82460 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blue Mountains Razón Social GLORIA DEL CARMEN OYARZUN MOSSO R.U.T. 7.253.809-9 Sucursal Blue Mountains Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101610 Compuestos para ablandamiento de agua 2000 kilogramo 041000020048 SAL PARA REGERAR ABLANDADOR DE AGUA (Consumo promedio mensual 700 kgs.) ENTREGAR EL VALOR UNITARIO DEL KGS., ADEMAS IDENTIFICAR CANTIDAD DEL ENVASE. SAL PARA REGERAR ABLANDADOR DE AGUA Consumo promedio mensual 700 kgs. ENTREGAR EL VALOR UNITARIO DEL KGS., $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000

Total Neto	$ 434.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.460
TOTAL OC	$ 516.460