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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5053-366-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5053-113-le24/2206005002/REPARACION DE HORNO RATIONAL/ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5053-113-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
*
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Impuesto |
13924,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARSOL S A |
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Razón Social |
MARSOL S A
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R.U.T. |
91.443.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARSOL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101517
| Hornos de uso comercial | 1 | Unidad | REPARACION MARMITA
-1 O RING F 75.80X3.53MM
-2 O RING F 34.52X3.53MM
- MANO DE OBRA
COTIZACIÓN N°: 575061 | REPARACION MARMITA
-1 O RING F 75.80X3.53MM
-2 O RING F 34.52X3.53MM
- MANO DE OBRA
COTIZACIÓN N°: 575061 |
$ 73.287,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.287
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$ 73.287
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Total Neto
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$ 73.287
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.925
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$ 87.212
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.