Orden de Compra. Nº
5053-3689-SE25
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5053-26-LE25/2204012/HERRAMIENTAS PARA DPTO INFRAESTRUCTURA/JULIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5053-3689-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
5053-26-LE25/2204012/HERRAMIENTAS PARA DPTO INFRAESTRUCTURA/JULIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5053-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Operaciones
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17867
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
*
Impuesto
428051
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Suministros Nacionales
Razón Social
SUMINISTROS NACIONALES SPA
R.U.T.
77.030.658-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Suministros Nacionales
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112111
Alicates de lagartos
6
Unidad
Huincha de medir metálica de 1”x 8mts. INGCO 41201000684
Huincha de medir metálica de 1”x 8mts. INGCO 41201000684
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
27112111
Alicates de lagartos
2
Unidad
Regla flexible 1mt Generico 40111010022
Regla flexible 1mt Generico 40111010022
$ 51.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.200
$ 102.200
27112111
Alicates de lagartos
4
Unidad
Prensas IRWIN 41201000801
Prensas IRWIN 41201000801
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
Detector de vigas tipos Stanley stud sensor 200 STANLEY 41001002506
*Detector de vigas tipos Stanley stud sensor 200 STANLEY 41001002506
$ 35.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.300
$ 35.300
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
Medidor de laser a distancia tipo makita MAKITA 50502010143
*Medidor de laser a distancia tipo makita MAKITA 50502010143
$ 107.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.300
$ 107.300
27112111
Alicates de lagartos
3
Unidad
Atornillador inalámbrico BLACK DECKER 41201010053
Atornillador inalámbrico BLACK DECKER 41201010053
$ 171.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 515.400
$ 515.400
27112111
Alicates de lagartos
2
Unidad
Fresadora manual Tupi Bosch GKF 550 41201010072
Fresadora manual Tupi Bosch GKF 550 41201010072
$ 123.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.600
$ 246.600
27112111
Alicates de lagartos
2
Unidad
Máquina para cortar tapacantos REHAU 50500990241
Máquina para cortar tapacantos REHAU 50500990241
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
27112111
Alicates de lagartos
4
Unidad
Linterna frontal impermeable Generico 41001001950
Linterna frontal impermeable Generico 41001001950
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
Equipo Airless CART Modelo 190 50401010705
Equipo Airless CART Modelo 190 50401010705
$ 799.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 799.700
$ 799.700
27112111
Alicates de lagartos
2
Unidad
Atornillador eléctrico Makita modelo DF488d001 18V 41201010076
Atornillador eléctrico Makita modelo DF488d001 18V 41201010076
$ 152.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.600
$ 304.600
Total Neto
$ 2.252.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 428.051
TOTAL OC
$ 2.680.951
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.