1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5053-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA (ID 5053-56-L114) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5053-56-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 15409 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 300 Unidad TARUGOS PARA VOLCANITA 10 MM TARUGOS PARA VOLCANITA 3/8 NYLON $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 26121613 Cable aislado o forrado 200 Metro Lineal CORDON DE GOMA 3 x 1,5 MM. CORDON DE GOMA 3 x 1,5 MM. $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800

Total Neto	$ 81.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.409
TOTAL OC	$ 96.509